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根據(jù)省國(guó)資委黨委統(tǒng)一部署，省國(guó)資委黨委第一巡察組于2019年6月15日至7月20日對(duì)河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)信投集團(tuán)）黨委進(jìn)行了巡視整改“回頭看”，9月6日反饋了巡察意見(jiàn)。按照《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、提高政治站位，強(qiáng)力推動(dòng)整改任務(wù)落實(shí)
集團(tuán)黨委高度重視巡視巡察工作,緊緊圍繞省國(guó)資委黨委對(duì)集團(tuán)的定位要求，堅(jiān)定政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅(jiān)持把省委、省國(guó)資委黨委巡視巡察反饋意見(jiàn)作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)來(lái)抓，不折不扣地落實(shí)各項(xiàng)整改任務(wù)。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)安排部署整改工作。集團(tuán)黨委及時(shí)研究部署，成立集團(tuán)巡察反饋意見(jiàn)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，其他班子成員為成員。整改落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，根據(jù)反饋意見(jiàn)的5方面15項(xiàng)問(wèn)題，以科學(xué)定性、合理分類(lèi)、明確責(zé)任、精準(zhǔn)施策為原則，設(shè)立8個(gè)整改工作組，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門(mén)和職責(zé)分工，壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改。確保黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，其他班子成員“一崗雙責(zé)”履職三到位。
（二）聚焦突出問(wèn)題，建立清單化整改。針對(duì)巡察反饋意見(jiàn)，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)，制定《河北信投集團(tuán)黨委關(guān)于省國(guó)資委黨委巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)方案》，明確105項(xiàng)具體整改措施，建立問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單和措施清單。印發(fā)巡察整改通知，要求各黨組織履行主體責(zé)任，黨支部書(shū)記履行第一責(zé)任人責(zé)任，各整改工作組、整改單位按照整改方案和整改清單，分析問(wèn)題原因，制定整改方案。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，推進(jìn)整改落實(shí)向基層延伸。省國(guó)資委黨委巡察組反饋意見(jiàn)以來(lái)，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)6次，研究落實(shí)巡察整改議題18項(xiàng)，組織中心組學(xué)習(xí)3次，召開(kāi)專(zhuān)題民主會(huì)1次，組織巡察整改工作督導(dǎo)會(huì)6次，整改領(lǐng)導(dǎo)小組成員履行分管責(zé)任，組織召開(kāi)整改工作組調(diào)度會(huì)33次。建立8個(gè)整改小組巡察整改周報(bào)告制度，及時(shí)匯報(bào)進(jìn)度，從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)整改任務(wù)落實(shí)。
二、整改落實(shí)的成效
通過(guò)詳細(xì)匯總梳理8個(gè)整改工作組的整改進(jìn)展情況，目前集團(tuán)整改落實(shí)任務(wù)已取得階段性成效。針對(duì)巡察組反饋意見(jiàn)梳理出的5個(gè)方面15項(xiàng)41個(gè)問(wèn)題，已完成31個(gè)，基本完成4個(gè)，階段性任務(wù)已辦結(jié)，需要長(zhǎng)期推進(jìn)6個(gè)。完善制度19項(xiàng)，印發(fā)通報(bào)2份，公開(kāi)通報(bào)批評(píng)8個(gè)黨組織，函詢(xún)3件次，與涉及問(wèn)題主要負(fù)責(zé)人談話(huà)提醒12人次。
（一）省委巡視反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況
1.整改責(zé)任壓的不實(shí)，逐級(jí)傳導(dǎo)壓力不夠
（1）關(guān)于“黨委落實(shí)整改主體責(zé)任有差距”的問(wèn)題。一是成立主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的集團(tuán)巡察反饋意見(jiàn)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，明確集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、牽頭部門(mén)和職責(zé)分工。迅速召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)，逐條認(rèn)領(lǐng)，逐項(xiàng)研究巡察反饋意見(jiàn)，制定整改方案，明確105項(xiàng)具體整改措施。二是召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，針對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題和突出問(wèn)題，細(xì)化整改落實(shí)措施。三是組織巡察整改工作督導(dǎo)會(huì)，對(duì)債權(quán)清收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整，印發(fā)《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的通知》《關(guān)于貫徹落實(shí)新發(fā)展理念的意見(jiàn)》，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。四是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照職責(zé)分工，履職盡責(zé)，針對(duì)債權(quán)清收、融資保障等重點(diǎn)問(wèn)題，積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，全力解決影響公司發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。五是集團(tuán)黨委與紀(jì)委對(duì)各黨組織整改落實(shí)情況開(kāi)展“1+4”專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)教育、提醒談話(huà)，對(duì)有關(guān)控股公司招投標(biāo)、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)違規(guī)等問(wèn)題開(kāi)展函詢(xún)，對(duì)問(wèn)題單位責(zé)任人談話(huà)提醒，對(duì)黨組織公開(kāi)通報(bào)批評(píng)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。
（2）關(guān)于“紀(jì)委對(duì)黨委履行整改主體責(zé)任的監(jiān)督不到位”的問(wèn)題。一是迅速召開(kāi)紀(jì)委（擴(kuò)大）會(huì)，審議通過(guò)了集團(tuán)紀(jì)委《關(guān)于省國(guó)資委黨委巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)方案》，制定15項(xiàng)具體措施。二是印發(fā)了《關(guān)于堅(jiān)決履行監(jiān)督責(zé)任加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)各黨組織履行巡察整改主體責(zé)任監(jiān)督檢查的意見(jiàn)》，聚焦“九查”，運(yùn)用“四個(gè)結(jié)合”，給集團(tuán)系統(tǒng)整改工作提出了標(biāo)準(zhǔn)，劃定了紅線(xiàn)。三是會(huì)同集團(tuán)辦公室、黨委辦公室等部門(mén)，對(duì)集團(tuán)各黨組織整改落實(shí)情況開(kāi)展“1+4”專(zhuān)項(xiàng)檢查，即“一個(gè)主體責(zé)任”+“黨建、‘四風(fēng)’、財(cái)務(wù)、債權(quán)清收”四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查。通過(guò)查閱黨建工作手冊(cè)、黨員檔案、財(cái)務(wù)憑證、會(huì)議紀(jì)要，與員工個(gè)別談話(huà)等方式，詳細(xì)檢查了各黨組織整改情況，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。
（3）關(guān)于“整改要求不嚴(yán)，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱，違反財(cái)經(jīng)制度的問(wèn)題依然發(fā)生”的問(wèn)題。一是開(kāi)展財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范、發(fā)票使用、核驗(yàn)及管理等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和互動(dòng)交流。二是組織進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。根據(jù)巡察提出的財(cái)務(wù)問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)子公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查，未發(fā)現(xiàn)新增違反財(cái)經(jīng)制度問(wèn)題。三是嚴(yán)肅批評(píng)教育。在財(cái)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查期間，對(duì)子公司之前發(fā)生的財(cái)務(wù)處理不規(guī)范等問(wèn)題，對(duì)其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員提出了嚴(yán)肅批評(píng)，責(zé)令立行立改，并要求各子公司今后嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，不得再發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題。
2.整改措施不得力，部分問(wèn)題整改不到位
（1）關(guān)于“集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不力，近三年沒(méi)有查辦過(guò)案件?！钡膯?wèn)題。一是今年以來(lái)集團(tuán)紀(jì)委主動(dòng)查辦案件2件，政紀(jì)處分2人，誡勉談話(huà)1人，函詢(xún)6件次。巡察整改期間，對(duì)有關(guān)控股公司招投標(biāo)、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)違規(guī)等問(wèn)題主動(dòng)開(kāi)展函詢(xún)3次，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題迅速核清，扭住不放，提出處理意見(jiàn)，抓早抓小，防微杜漸。對(duì)問(wèn)題單位責(zé)任人談話(huà)提醒12人次，公開(kāi)通報(bào)批評(píng)8個(gè)黨組織，要求8個(gè)黨組織的主要負(fù)責(zé)人針對(duì)巡察反饋問(wèn)題在下一次組織生活會(huì)上自我批評(píng)，并在集團(tuán)紀(jì)委備案書(shū)面材料。二是對(duì)公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)、固定資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)主動(dòng)開(kāi)展監(jiān)督檢查，并在中秋國(guó)慶期間開(kāi)展明察暗訪(fǎng)；對(duì)年初立項(xiàng)的效能監(jiān)察項(xiàng)目開(kāi)展事中監(jiān)督，確保效能監(jiān)察項(xiàng)目達(dá)到節(jié)約成本，創(chuàng)造效益的目標(biāo)。
（2）關(guān)于“考核獎(jiǎng)懲機(jī)制落實(shí)不到位，集團(tuán)‘大鍋飯’問(wèn)題仍然嚴(yán)重，考核沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的導(dǎo)向和激勵(lì)作用”的問(wèn)題。研究修訂集團(tuán)《控股公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》，將企業(yè)對(duì)集團(tuán)的效益貢獻(xiàn)與企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配緊密結(jié)合，加強(qiáng)考核辦法的導(dǎo)向性、科學(xué)性和可比性。針對(duì)控股公司東方久樂(lè)公司采用“一企一策”的原則制定了單獨(dú)的考核辦法，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)薪酬收入與公司經(jīng)營(yíng)管理成果有效掛鉤的分配機(jī)制。
（3）關(guān)于“違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題突出”和“違反《現(xiàn)金管理暫行條例》，大額現(xiàn)金支付”的問(wèn)題。一是對(duì)存在的拆分報(bào)賬現(xiàn)象已立行立改；對(duì)收取的定制工裝比選保證金未及時(shí)入賬問(wèn)題，巡察組現(xiàn)場(chǎng)檢查后，會(huì)計(jì)人員于兩天后進(jìn)行了賬務(wù)處理，保證金已退還投標(biāo)人；對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)規(guī)定限額的情況，集團(tuán)公司自2018年7月已嚴(yán)格按現(xiàn)金管理辦法執(zhí)行，未出現(xiàn)超限額現(xiàn)象。二是財(cái)務(wù)管理部對(duì)容基、久樂(lè)等7家子公司現(xiàn)金管理情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，要求其他子公司進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)新增違反現(xiàn)金管理規(guī)定的情況。對(duì)之前發(fā)生的違反財(cái)務(wù)制度問(wèn)題，責(zé)令子公司立行立改，并要求今后嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)禁再發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和現(xiàn)金管理規(guī)定問(wèn)題。
（4）關(guān)于“增資擴(kuò)股稀釋集團(tuán)在子公司的股權(quán)”的問(wèn)題。要求久樂(lè)公司迅速向各股東、董事書(shū)面反映此問(wèn)題，成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，制定久樂(lè)電子公司股權(quán)增持方案，籌措資金，盡快增持久樂(lè)電子公司股權(quán)。久樂(lè)公司召開(kāi)董事會(huì)，研究久樂(lè)電子公司股權(quán)增持方案。但久樂(lè)公司各股東未達(dá)成一致意見(jiàn)，未能制定出方案。久樂(lè)公司現(xiàn)正根據(jù)董事會(huì)會(huì)議情況與各股東溝通協(xié)調(diào)、研究制定下一步工作方案。
3.整改方案不落地，個(gè)別問(wèn)題邊改邊犯
（1）關(guān)于“仍然存在為個(gè)人報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)”的問(wèn)題。按照巡察反饋意見(jiàn)，辦公室根據(jù)制度修訂時(shí)間節(jié)點(diǎn)會(huì)同財(cái)務(wù)管理部對(duì)個(gè)人報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)賬目進(jìn)行核對(duì)。2016年5月，公司制定《公務(wù)交通補(bǔ)助發(fā)放實(shí)施辦法》，同時(shí)廢止《關(guān)于公務(wù)交通補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的通知》，2016年6月12日至7月1日?qǐng)?bào)銷(xiāo)的部分油費(fèi)為2016年4月至5月公司中層副職及以下員工交通補(bǔ)貼費(fèi)用，此后未再發(fā)生該費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)象；2016年4月以來(lái)，集團(tuán)駐村扶貧工作隊(duì)、辦公室、黨群部、法律部報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)為公司公務(wù)用車(chē)保障扶貧及日常經(jīng)營(yíng)工作產(chǎn)生費(fèi)用。自2019年2月起，嚴(yán)格禁止再為創(chuàng)投事業(yè)部報(bào)銷(xiāo)個(gè)人車(chē)輛產(chǎn)生的任何費(fèi)用。
（二）貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和上級(jí)黨組織重大決策部署方面
1.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)
（1）關(guān)于“財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)余額過(guò)高”的問(wèn)題。信融典當(dāng)2次組織業(yè)務(wù)、風(fēng)控人員對(duì)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，確保嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
（2）關(guān)于“集團(tuán)原控股公司以個(gè)人名義購(gòu)車(chē)，并以無(wú)償租賃的形式公務(wù)使用”的問(wèn)題。集團(tuán)已按要求督促車(chē)輛使用單位中創(chuàng)信投投資控股有限公司整改，問(wèn)題車(chē)輛于9月30日停止使用，并移交河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司辦公室封存。
2.規(guī)矩意識(shí)淡薄，違規(guī)經(jīng)營(yíng)多發(fā)
（1）關(guān)于“工程招標(biāo)不規(guī)范”的問(wèn)題。集團(tuán)紀(jì)委就工程招標(biāo)不規(guī)范事宜對(duì)相關(guān)單位開(kāi)展談話(huà)函詢(xún)，經(jīng)函詢(xún)，此次招標(biāo)反映出個(gè)別單位合同管理存在漏洞，公章管理不嚴(yán)格的問(wèn)題。經(jīng)集團(tuán)紀(jì)委研究并呈報(bào)集團(tuán)黨委，對(duì)問(wèn)題單位及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了如下處理：一是集團(tuán)黨委、紀(jì)委對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行談話(huà)提醒；二是集團(tuán)紀(jì)委將此次招標(biāo)管理、合同管理不規(guī)范問(wèn)題專(zhuān)門(mén)制作典型案例，在集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展警示教育；三是集團(tuán)公司法律事務(wù)與合規(guī)部修訂完善集團(tuán)合同管理制度，對(duì)合同管理提出嚴(yán)格要求；四是集團(tuán)紀(jì)委會(huì)同法律事務(wù)與合規(guī)部不定期對(duì)各單位招標(biāo)、比選及合同管理工作開(kāi)展監(jiān)督檢查，對(duì)仍然存在招標(biāo)不規(guī)范、合同管理不規(guī)范的單位進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
（三）貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面
1.紀(jì)檢監(jiān)察工作深度不夠，發(fā)揮作用不明顯
（1）關(guān)于“落實(shí)‘三轉(zhuǎn)’要求不到位”的問(wèn)題。就集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記兼任黨委副書(shū)記和工會(huì)主席問(wèn)題積極向省國(guó)資委黨委溝通匯報(bào)，目前已向省紀(jì)委監(jiān)委駐省國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組提交《關(guān)于免去陳金毅同志紀(jì)委書(shū)記并提名一名紀(jì)委書(shū)記的請(qǐng)示》。針對(duì)集團(tuán)紀(jì)委副書(shū)記兼任團(tuán)委書(shū)記問(wèn)題，目前已完成人員調(diào)整工作。
（2）關(guān)于“紀(jì)委對(duì)所屬公司紀(jì)檢工作監(jiān)督檢查不到位”的問(wèn)題。進(jìn)一步豐富完善效能監(jiān)察監(jiān)督措施，嵌入了過(guò)程監(jiān)督和結(jié)果評(píng)價(jià)機(jī)制。巡察整改期間，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)年初立項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程監(jiān)督2次，查閱了擔(dān)保公司“拓寬新思路、開(kāi)展新業(yè)務(wù)”和容基公司“五深查五深改”兩個(gè)項(xiàng)目的申請(qǐng)表及效能監(jiān)察進(jìn)度安排，督促兩家單位嚴(yán)格按照年初計(jì)劃有序推進(jìn)，按時(shí)向集團(tuán)報(bào)告工作進(jìn)展。全面梳理廉政檔案，補(bǔ)充完善被處分干部的廉政檔案。同時(shí)建章立制，建立起填報(bào)人、本人所在單位、集團(tuán)紀(jì)委三層審核程序，確保檔案規(guī)范完整。
（3）關(guān)于“紀(jì)檢基礎(chǔ)工作不扎實(shí)”的問(wèn)題。嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)，全面梳理完成集團(tuán)紀(jì)委全部案卷，對(duì)談話(huà)筆錄不規(guī)范的案卷重新修訂，對(duì)案卷的完整性進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)估，進(jìn)一步完善已辦案件卷宗，并加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則等紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，杜絕此類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。
2.糾正“四風(fēng)”常和長(zhǎng)、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)發(fā)力不夠，成效欠佳
（1）關(guān)于“公務(wù)接待存在違規(guī)”的問(wèn)題。一是集團(tuán)對(duì)接待相關(guān)制度內(nèi)容進(jìn)行梳理，集團(tuán)《招待用品管理制度》部分管理內(nèi)容納入到集團(tuán)《接待管理制度》。待省國(guó)資委相關(guān)制度修訂后進(jìn)一步完善集團(tuán)接待管理制度。二是相關(guān)公司已按要求修訂公務(wù)接待管理制度。此問(wèn)題反映出個(gè)別公司內(nèi)部管理中存在不細(xì)致、管控不嚴(yán)格等問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題單位黨組織進(jìn)行了公開(kāi)通報(bào)批評(píng)。三是集團(tuán)整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室先后印發(fā)《關(guān)于印發(fā)巡察反饋意見(jiàn)辦公室系統(tǒng)整改措施及相關(guān)要求的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)巡察整改工作的通知》，對(duì)該問(wèn)題開(kāi)展詳細(xì)自查自糾，對(duì)存在問(wèn)題的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話(huà)提醒8人次，在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)公開(kāi)通報(bào)批評(píng)8個(gè)黨組織，要求8個(gè)黨組織主要負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在下一次組織生活會(huì)上就該問(wèn)題進(jìn)行自我批評(píng)，認(rèn)真汲取教訓(xùn)，自我批評(píng)書(shū)面材料在集團(tuán)紀(jì)委備案。四是建立監(jiān)督檢查常態(tài)化機(jī)制，對(duì)各單位執(zhí)行公務(wù)接待申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)，陪餐人數(shù)等情況開(kāi)展不定期檢查，對(duì)仍然頂風(fēng)違紀(jì)的問(wèn)題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、堅(jiān)決查處，堅(jiān)決杜絕邊改邊犯，確保整改成果常態(tài)化長(zhǎng)效化。
（2）關(guān)于“公務(wù)用車(chē)管理不規(guī)范”的問(wèn)題。集團(tuán)已按要求分階段完成整改工作，進(jìn)一步規(guī)范了集團(tuán)系統(tǒng)公務(wù)用車(chē)管理，建立了單車(chē)核算臺(tái)賬及公車(chē)預(yù)算管理機(jī)制。在規(guī)范本企業(yè)公務(wù)用車(chē)管理的同時(shí)，集團(tuán)督促涉改下屬企業(yè)積極落實(shí)整改工作。召開(kāi)集團(tuán)辦公室系統(tǒng)巡視巡察整改工作會(huì)議，傳達(dá)巡視巡察反饋意見(jiàn)、整改措施，明確突出問(wèn)題和不足，提出整改要求；兩次下發(fā)通知強(qiáng)調(diào)涉改企業(yè)必須增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)溝通，密切配合，確保把公務(wù)用車(chē)整改按時(shí)落實(shí)。目前涉改企業(yè)已按要求完成整改。
3.業(yè)務(wù)部門(mén)管理粗放，工作作風(fēng)有待加強(qiáng)
（1）關(guān)于“住房公積金賬務(wù)錯(cuò)誤”的問(wèn)題。人力資源部與財(cái)務(wù)管理部對(duì)集團(tuán)公司2018年度住房公積金扣繳情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理與核對(duì)，發(fā)現(xiàn)住房公積金代扣業(yè)務(wù)賬務(wù)處理有誤，財(cái)務(wù)管理部已于2019年9月對(duì)扣繳差異進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整。
（2）關(guān)于“固定資產(chǎn)管理缺位”的問(wèn)題。一是財(cái)務(wù)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)固定資產(chǎn)卡片賬進(jìn)行逐一梳理，并與固定資產(chǎn)管理部門(mén)溝通核實(shí)后，進(jìn)行處理。二是辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)管理部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面梳理和盤(pán)點(diǎn)，完成所有固定資產(chǎn)的貼標(biāo)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的已超過(guò)使用年限且無(wú)使用價(jià)值或盤(pán)虧固定資產(chǎn)提出了處理建議，對(duì)如何加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理提出了管理要求。固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告已呈會(huì)研究通過(guò)。
（3）關(guān)于“中創(chuàng)信投公司理財(cái)賬戶(hù)長(zhǎng)期不對(duì)賬”的問(wèn)題。中創(chuàng)公司進(jìn)行了立行立改，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐筆梳理，于2019年7月將串戶(hù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，做到清晰準(zhǔn)確核算理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)、贖回和收益情況。針對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)記賬串戶(hù)問(wèn)題，集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中創(chuàng)公司相關(guān)財(cái)務(wù)人員及其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出了嚴(yán)肅批評(píng)，要求中創(chuàng)公司進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)，準(zhǔn)確核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
（4）關(guān)于“財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)國(guó)家政策掌握不嚴(yán)格，存在不合規(guī)發(fā)票入賬”的問(wèn)題。財(cái)務(wù)管理部對(duì)集團(tuán)公司2019年發(fā)票入賬情況進(jìn)行了梳理檢查，發(fā)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)的快遞費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等小額費(fèi)用取得的發(fā)票存在舊版發(fā)票。對(duì)此，財(cái)務(wù)管理部向報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人及所在部門(mén)負(fù)責(zé)人指出不合規(guī)發(fā)票問(wèn)題的嚴(yán)重性，要求報(bào)銷(xiāo)當(dāng)事人對(duì)不合規(guī)發(fā)票進(jìn)行更換。公司今后將嚴(yán)格發(fā)票審核管理，確保索取發(fā)票合規(guī)有效。此外，整理準(zhǔn)備發(fā)票使用、核驗(yàn)與管理方面的培訓(xùn)資料，組織集團(tuán)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展發(fā)票業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員發(fā)票合規(guī)性意識(shí)和發(fā)票規(guī)范使用能力。
（四）落實(shí)黨建工作責(zé)任、加強(qiáng)組織建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)方面
1.基層組織建設(shè)和黨員發(fā)展工作存在不嚴(yán)肅不規(guī)范的問(wèn)題
（1）關(guān)于“‘三會(huì)一課’制度執(zhí)行缺乏剛性”的問(wèn)題。集團(tuán)黨委對(duì)集團(tuán)所屬黨支部開(kāi)展集中整治整頓軟弱渙散基層黨組織專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查，印發(fā)整改通報(bào)，及時(shí)調(diào)整充實(shí)有關(guān)支部黨員，配齊配強(qiáng)黨務(wù)人員，并要求各黨支部報(bào)送了整改情況說(shuō)明。10月底，對(duì)巡視巡察反饋問(wèn)題再次進(jìn)行督導(dǎo)檢查。11月底，迎接省國(guó)資委黨委軟弱渙散基層黨組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，通過(guò)驗(yàn)收。
（2）關(guān)于“非黨員參加并記錄支委會(huì)、支部黨員大會(huì)”的問(wèn)題。督促典當(dāng)公司黨支部立行立改。集團(tuán)黨委下發(fā)了《關(guān)于持續(xù)深化“不忘初心、牢記使命”主題教育暨落實(shí)省國(guó)資委黨委巡察反饋意見(jiàn)》的通知，要求集團(tuán)各黨支部組織“非黨員參加并記錄支委會(huì)、支部黨員大會(huì)”等問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)排查整改，確保不出現(xiàn)非黨員記錄支委會(huì)、黨員大會(huì)等事項(xiàng)。
（3）關(guān)于“發(fā)展黨員工作不規(guī)范”的問(wèn)題。10月上旬，黨委辦公室對(duì)集團(tuán)各黨支部近三年發(fā)展黨員工作進(jìn)行系統(tǒng)檢查，對(duì)發(fā)展黨員規(guī)范流程進(jìn)行再教育再培訓(xùn)。對(duì)接收黨員未召開(kāi)支委會(huì)、支部黨員大會(huì)的要求重新填寫(xiě)，重新考察研究，召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行研究。11月上旬，完成對(duì)各黨支部發(fā)展黨員工作的排查，對(duì)其中不完善的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)整改。
2.干部選拔群眾公認(rèn)度不夠高
（1）關(guān)于“有的競(jìng)聘方案中權(quán)重指標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)”的問(wèn)題。認(rèn)真反思、分析原有公開(kāi)競(jìng)聘方案存在的弊端，在后續(xù)公開(kāi)競(jìng)聘中，已將筆試成績(jī)權(quán)重由60%調(diào)整為“門(mén)檻指標(biāo)”，將對(duì)競(jìng)聘者崗位匹配度反饋效果更好的面試成績(jī)?cè)O(shè)置為競(jìng)聘最終成績(jī)，并增加考察環(huán)節(jié)，防止簡(jiǎn)單地“以分取人”。加強(qiáng)“公開(kāi)競(jìng)聘”上崗干部履職能力的跟蹤考察，將考察評(píng)議結(jié)果作為干部調(diào)整、任免的重要依據(jù)。
3.民主生活會(huì)缺乏“辣味”
一是集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨中央關(guān)于巡視工作的部署要求，學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》等相關(guān)文件精神。二是研究印發(fā)《河北信投集團(tuán)巡察整改領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)方案》《關(guān)于集團(tuán)巡察整改領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)征求意見(jiàn)的通知》《關(guān)于進(jìn)一步明確巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料撰寫(xiě)要求的通知》，組織召開(kāi)巡察整改征求意見(jiàn)座談會(huì)，匯總梳理出18條意見(jiàn)建議，并將意見(jiàn)建議印發(fā)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子，要求領(lǐng)導(dǎo)班子聚焦巡察反饋問(wèn)題，結(jié)合意見(jiàn)建議，深刻查擺剖析問(wèn)題根源，批評(píng)和自我批評(píng)要敢于較真碰硬。三是集團(tuán)黨委辦公室等部門(mén)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)照材料進(jìn)行初審，集團(tuán)黨委書(shū)記對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員材料進(jìn)行最終審核把關(guān)。四是在民主生活會(huì)上，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員聚焦巡察整改責(zé)任清單逐項(xiàng)逐條匯報(bào)進(jìn)展情況，深入開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，真正做到了“動(dòng)真碰硬有辣味,紅臉出汗觸靈魂”。
（五）其它方面
1.對(duì)巡察工作支持配合不夠
（1）關(guān)于“有的班子成員外出不提前與巡察組溝通”的問(wèn)題。集團(tuán)黨委、紀(jì)委進(jìn)行了深入了解，相關(guān)責(zé)任人已在集團(tuán)黨委（擴(kuò)大）會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)書(shū)面說(shuō)明有關(guān)情況。集團(tuán)黨委書(shū)記高度重視，本著對(duì)干部高度負(fù)責(zé)的精神，在民生生活會(huì)上對(duì)該同志進(jìn)行了批評(píng)幫助。要求責(zé)任人對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》及省委、省國(guó)資委黨委等巡視巡察有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)政治敏感度，切實(shí)端正態(tài)度，認(rèn)真反思，吸取教訓(xùn)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員要引以為戒，牢樹(shù)規(guī)矩意識(shí)，確保此類(lèi)問(wèn)題不再發(fā)生。
（2）關(guān)于“對(duì)巡察組指出的問(wèn)題未及時(shí)糾正”的問(wèn)題。財(cái)務(wù)管理部收取定制工裝比選保證金，因考慮比選結(jié)束后立即退還，會(huì)計(jì)人員未入賬。巡察組2019年6月18日現(xiàn)場(chǎng)檢查后，會(huì)計(jì)人員于兩天后即6月20日進(jìn)行了賬務(wù)處理。事后，財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)要求相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)金不入賬未立即整改問(wèn)題深刻反省，并確保今后嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)核算相關(guān)規(guī)定，保證財(cái)務(wù)收支款項(xiàng)及時(shí)入賬，做到賬實(shí)相符。
2.班子不健全，部分成員責(zé)任心有待加強(qiáng)
（1）關(guān)于“總經(jīng)理長(zhǎng)期空缺”的問(wèn)題。積極向省國(guó)資委黨委溝通匯報(bào)，及時(shí)反饋省國(guó)資委黨委第一巡察組的有關(guān)意見(jiàn)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子需求實(shí)際。
（2）關(guān)于“有的班子成員工作主動(dòng)性不夠”的問(wèn)題。集團(tuán)黨委書(shū)記代表集團(tuán)黨委對(duì)個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行了提醒談話(huà)，進(jìn)一步增強(qiáng)了談話(huà)對(duì)象的工作主動(dòng)性，促使領(lǐng)導(dǎo)人員盡快提升分管工作業(yè)績(jī)。建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作目標(biāo)責(zé)任制，結(jié)合集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和班子成員分工，與每位領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽訂年度工作目標(biāo)承諾書(shū)并報(bào)省國(guó)資委備案。組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員赴浙江大學(xué)開(kāi)展為期一周的“干部管理培訓(xùn)班”，切實(shí)提升政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)眼光、領(lǐng)導(dǎo)能力、責(zé)任意識(shí)和創(chuàng)新思維能力。
（3）關(guān)于“集團(tuán)2017年至今未對(duì)子公司領(lǐng)導(dǎo)人員離任進(jìn)行過(guò)審計(jì)”的問(wèn)題。自巡察整改工作以來(lái)，召開(kāi)4次巡視巡察整改工作推進(jìn)會(huì)討論研究，制定了集團(tuán)《河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司控股公司主要領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》，并于2020年實(shí)施，做到對(duì)子公司主要領(lǐng)導(dǎo)人員逢離必審、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計(jì)全覆蓋。
3.違反上級(jí)規(guī)定，且不如實(shí)上報(bào)
集團(tuán)紀(jì)委向有關(guān)單位印發(fā)《函詢(xún)通知書(shū)》，要求限期對(duì)內(nèi)部集資情況及上報(bào)情況進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。經(jīng)函詢(xún)，相關(guān)款項(xiàng)已于2019年1月全部歸還完畢。經(jīng)集團(tuán)黨委、紀(jì)委研究，由集團(tuán)黨委、紀(jì)委相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)問(wèn)題單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話(huà)提醒，確保責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人能夠深刻認(rèn)識(shí)該問(wèn)題的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)規(guī)章制度學(xué)習(xí)，強(qiáng)化日常監(jiān)管，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
三、下一步打算和措施
目前，整改工作取得階段性成效，下一步我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神，推進(jìn)公司治理體系和治理能力不斷提升，從強(qiáng)化制度建設(shè)入手，進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，強(qiáng)化主體責(zé)任，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、加大改革創(chuàng)新力度，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，持之以恒推進(jìn)各項(xiàng)長(zhǎng)期整改目標(biāo)的持續(xù)深入開(kāi)展。
（一）提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，鍥而不舍推動(dòng)巡視巡察整改持續(xù)深化。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和黨的十九屆四中全會(huì)精神，把黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、省委、省國(guó)資委黨委重大決策部署落到實(shí)處。集團(tuán)黨委主動(dòng)扛起主體責(zé)任，紀(jì)委擔(dān)起監(jiān)督責(zé)任，針對(duì)省委兩輪巡視反饋的問(wèn)題和省國(guó)資委黨委巡察反饋意見(jiàn)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，持續(xù)推動(dòng)任務(wù)落實(shí)，對(duì)已整改的，持續(xù)鞏固，防止反彈；對(duì)需要長(zhǎng)期整改的重點(diǎn)、難點(diǎn)事項(xiàng)，嚴(yán)格按照工作方案和責(zé)任分工，確保思想不松、力度不減，定期組織召開(kāi)整改調(diào)度會(huì)，確保取得實(shí)實(shí)在在的整改成效。
（二）堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部示范帶動(dòng)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力推動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。緊緊圍繞集團(tuán)黨委“四個(gè)年”戰(zhàn)略部署，針對(duì)債權(quán)清收等重點(diǎn)問(wèn)題，全面落實(shí)重點(diǎn)工作分工責(zé)任制，做到每個(gè)項(xiàng)目從集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、主要責(zé)任人到具體負(fù)責(zé)人層層壓實(shí)責(zé)任，逐級(jí)傳導(dǎo)壓力，推動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)揮表率作用，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)職工群眾發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，全力解決影響公司發(fā)展的突出問(wèn)題。
（三）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，健全完善制度，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)黨員干部全方位的管理監(jiān)督，持續(xù)推進(jìn)警示教育常態(tài)化，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐體制機(jī)制，確保不發(fā)生違紀(jì)違規(guī)、造成國(guó)有資產(chǎn)重大損失的事件。以黨的十九屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深化內(nèi)部機(jī)制改革，規(guī)范和完善制度體系，提升公司治理能力。加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度，針對(duì)巡察反饋的問(wèn)題，核實(shí)具體情況，對(duì)存在違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的責(zé)任人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，防止類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。定期對(duì)控股公司開(kāi)展“回頭看”督查，緊盯違反中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神問(wèn)題新動(dòng)向、新表現(xiàn)，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問(wèn)題反彈回潮。
（四）注重頂層設(shè)計(jì)，發(fā)揮黨組織引領(lǐng)作用，從源頭上杜絕問(wèn)題的發(fā)生。強(qiáng)化黨組織政治引領(lǐng)，注重統(tǒng)籌謀劃、頂層設(shè)計(jì)，按照集團(tuán)黨委《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的通知》和《關(guān)于貫徹落實(shí)新發(fā)展理念的意見(jiàn)》，把五大發(fā)展理念貫穿公司改革發(fā)展全過(guò)程，聚焦主業(yè)投資，加大創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力度，千方百計(jì)提質(zhì)增效，加快集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持底線(xiàn)思維，增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，完善重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，著力防范化解債權(quán)清收風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)集團(tuán)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
（五）落實(shí)黨建工作責(zé)任，夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，著力解決黨建存在的問(wèn)題。圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾，堅(jiān)決推動(dòng)落實(shí)集團(tuán)黨委“四個(gè)年”戰(zhàn)略部署，持續(xù)推動(dòng)黨建與經(jīng)營(yíng)深度融合，充分發(fā)揮黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用。加強(qiáng)基層黨的領(lǐng)導(dǎo)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，確保黨在控股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮把關(guān)和導(dǎo)向作用，全面提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，確保落實(shí)“三會(huì)一課”等基層黨建制度，認(rèn)真組織民主生活會(huì)，嚴(yán)格把關(guān)對(duì)照檢查材料，嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，切實(shí)提高黨內(nèi)生活質(zhì)量。堅(jiān)持黨管干部原則，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，健全優(yōu)化激勵(lì)約束機(jī)制，有效發(fā)揮考核的導(dǎo)向激勵(lì)作用，激發(fā)員工活力，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)濃厚氛圍,全力推動(dòng)集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：0311-86988199（工作時(shí)間）；郵政信箱：石家莊市聯(lián)盟路699號(hào)河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司；郵政編碼：050062；電子郵箱：[email protected]。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年12月26日
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