審計風控部牽頭在集團系統開展“深排查 強管理 嚴追責”專項檢查活動
發布日期：2022-09-14
近期，集團審計風控部認真落實省國資委通知精神，牽頭在集團范圍內組織開展了“深排查 強管理 嚴追責”專項檢查活動。
本次專項檢查，采取自查和重點抽查相結合的方式，從內部管理、高風險業務、經營管理、財務管理、項目管理、風險識別等方面進行全面、全方位排查風險隱患。重點對內控管理制度是否缺失、流程是否存在重大缺陷，內控制度是否執行不到位；是否違規開展投機性高風險業務；是否存在合規經營意識淡薄，違反規定程序或超越權限決策；是否存在違規籌集和使用資金，債務期限結構不合理；投資項目是否存在未按規定履行決策和審批程序擅自投資等方面進行排查。同時，要求企業對排查出的風險隱患制定相應的整改措施，全面細致落實各項保障措施。
通過本次專項檢查，全面查找了企業在經營管理中存在的問題，深入剖析根源，制定切實有效的整改措施，織牢織密經營管理防護網，為集團高質量發展保駕護航。